Faktúra č. DFŠ0233/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0233/25
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 22.07.2025
  • Celková hodnota: 153,13 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RDaZ-36-40/24
  • Identifikácia objednávky: 237/2025/ŠJ
  • Dátum zverejnenia: 29.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť