Faktúra č. DFŠ0217/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Boris Prítrský PRIMAPEK
- IČO: 51992191
- Adresa: Námestie 1. mája 98/16, 92205 Chtelnica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFŠ0217/25
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 03.07.2025
- Celková hodnota: 133,86 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RD-35/2024
- Identifikácia objednávky: 208/2025/ŠJ
- Dátum zverejnenia: 26.07.2025
- Poznámka: