Faktúra č. DFŠ0217/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0217/24
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 11.09.2024
  • Celková hodnota: 113,24 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-6/2024
  • Identifikácia objednávky: 184/2024/ŠJ
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť