Faktúra č. DFŠ0217/12

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
IČO: 00654302

Zmluvný partner

Názov: AGRO TAMI, a.s.
IČO: 36467430
Adresa: Cabajska 10, 95022 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFŠ0217/12
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 13.11.2012
Celková hodnota: 94,75 €
Identifikácia objednávky: 226/2012/ŠJ,25.10.2012
Dátum zverejnenia: 18.12.2018
Poznámka:

Tlačiť