Faktúra č. DFŠ0214/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0214/23
  • Popis fakturovaného plnenia: mrazená zelenina
  • Dátum doručenia: 05.09.2023
  • Celková hodnota: 102,68 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-3/2023
  • Identifikácia objednávky: 189/2023/ŠJ, 31.08.23
  • Dátum zverejnenia: 19.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť