Faktúra č. DFŠ0213/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0213/25
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 30.06.2025
  • Celková hodnota: 55,51 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RDaZ-36-40/24
  • Identifikácia objednávky: 217/2025/ŠJ
  • Dátum zverejnenia: 26.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť