Faktúra č. DFŠ0212/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0212/25
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 27.06.2025
  • Celková hodnota: 20,72 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RDaZ-36-40/24
  • Identifikácia objednávky: 212/2025/ŠJ
  • Dátum zverejnenia: 26.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť