Faktúra č. DFŠ0209/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0209/25
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 27.06.2025
  • Celková hodnota: 171,87 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RZ-11/2025
  • Identifikácia objednávky: 215/25/ŠJ
  • Dátum zverejnenia: 26.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť