Faktúra č. DFŠ0205/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0205/22
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 16.06.2022
  • Celková hodnota: 75,37 €
  • Identifikácia zmluvy: RZ-39/2021
  • Identifikácia objednávky: 243/2022/ŠJ, 06.06.22
  • Dátum zverejnenia: 22.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť