Faktúra č. DFŠ0203/25

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
IČO: 00654302

Zmluvný partner

Názov: VVM Obchodna s.r.o.
IČO: 47717696
Adresa: Teplicka 56, 92101 Piešťany

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFŠ0203/25
Popis fakturovaného plnenia: potraviny
Dátum doručenia: 20.06.2025
Celková hodnota: 56,04 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: RD-41/2024
Identifikácia objednávky: 203/2025/ŠJ
Dátum zverejnenia: 07.07.2025
Poznámka:

Tlačiť