Faktúra č. DFŠ0203/12
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: AGRO TAMI, a.s.
- IČO: 36467430
- Adresa: Cabajska 10, 95022 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFŠ0203/12
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.10.2012
- Celková hodnota: 73,02 €
- Identifikácia objednávky: 208/2012/ŠJ,5.10.2012
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: