Faktúra č. DFŠ0202/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0202/23
  • Popis fakturovaného plnenia: mrazená zelenina
  • Dátum doručenia: 19.07.2023
  • Celková hodnota: 3,24 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-3,8/2023
  • Identifikácia objednávky: 175/2023/ŠJ, 17.07.23
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť