Faktúra č. DFŠ0199/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0199/22
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 30.05.2022
  • Celková hodnota: 82,54 €
  • Identifikácia zmluvy: RZ-39/2021
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť