Faktúra č. DFŠ0185/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0185/22
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 18.05.2022
  • Celková hodnota: 141,66 €
  • Identifikácia objednávky: 221/2022/ŠJ, 13.05.22
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť