Faktúra č. DFŠ0174/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0174/23
  • Popis fakturovaného plnenia: mrazená zelenina
  • Dátum doručenia: 19.06.2023
  • Celková hodnota: 48,04 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-3,8/2023
  • Identifikácia objednávky: 152/2023/ŠJ, 15.06.23
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť