Faktúra č. DFS0174/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0174/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Chlieb, sendvič, pekárenské výrobky
  • Dátum doručenia: 18.07.2019
  • Celková hodnota: 208,83 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD 17/2019
  • Identifikácia objednávky: 167 SEM, 28.06.2019
  • Dátum zverejnenia: 27.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť