Faktúra č. DFS0174/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Boris Prítrský PRIMAPEK
- IČO: 51992191
- Adresa: Námestie 1. mája 98/16, 92205 Chtelnica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS0174/19
- Popis fakturovaného plnenia: Chlieb, sendvič, pekárenské výrobky
- Dátum doručenia: 18.07.2019
- Celková hodnota: 208,83 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RD 17/2019
- Identifikácia objednávky: 167 SEM, 28.06.2019
- Dátum zverejnenia: 27.08.2019
- Poznámka: