Faktúra č. DFS0171/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: VVM Obchodna s.r.o.
- IČO: 47717696
- Adresa: Teplicka 56, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS0171/19
- Popis fakturovaného plnenia: Zelenina, ovocie
- Dátum doručenia: 09.07.2019
- Celková hodnota: 72,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RD-15/2019
- Identifikácia objednávky: 173 SEM, 08.07.2019
- Dátum zverejnenia: 17.08.2019
- Poznámka: