Faktúra č. DFS0171/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0171/18
  • Popis fakturovaného plnenia: obložený chlebíček
  • Dátum doručenia: 28.06.2018
  • Celková hodnota: 250,02 €
  • Identifikácia zmluvy: 8/2018
  • Identifikácia objednávky: 172 SEM,26.6.2018
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť