Faktúra č. DFŠ0169/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0169/22
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 11.05.2022
  • Celková hodnota: 172,46 €
  • Identifikácia zmluvy: RZ-39/2022
  • Identifikácia objednávky: 205/2022/ŠJ, 06.05.22
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť