Faktúra č. DFS0167/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Boris Prítrský PRIMAPEK
- IČO: 51992191
- Adresa: Námestie 1. mája 98/16, 92205 Chtelnica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS0167/19
- Popis fakturovaného plnenia: Chlieb, droždie, pekárenské výrobky
- Dátum doručenia: 03.07.2019
- Celková hodnota: 227,65 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RD 17/2019
- Identifikácia objednávky: 158 SEM, 17.06.2019
- Dátum zverejnenia: 07.08.2019
- Poznámka: