Faktúra č. DFŠ0165/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0165/24
  • Popis fakturovaného plnenia: mrazená hydina
  • Dátum doručenia: 14.06.2024
  • Celková hodnota: 80,30 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-6/2024
  • Identifikácia objednávky: 137/2024/ŠJ, 13.06.24
  • Dátum zverejnenia: 28.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť