Faktúra č. DFS0165/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: BIOGAL a.s.
- IČO: 31416985
- Adresa: 0, 91951 Špačince
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS0165/19
- Popis fakturovaného plnenia: Vajcia
- Dátum doručenia: 01.07.2019
- Celková hodnota: 41,04 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RD-11/2019
- Identifikácia objednávky: 164SEm, 21.06.2019
- Dátum zverejnenia: 07.08.2019
- Poznámka: