Faktúra č. DFŠ0153/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0153/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 27.04.2022
  • Celková hodnota: 102,30 €
  • Identifikácia zmluvy: RZ-35/2021
  • Identifikácia objednávky: 182/2022/ŠJ, 26.04.22
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť