Faktúra č. DFS0153/18
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Agira plus, s.r.o.
- IČO: 46012117
- Adresa: Mateja Bela 27, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS0153/18
- Popis fakturovaného plnenia: termo miska 25 ks,viečko pre misky 50 ks
- Dátum doručenia: 11.06.2018
- Celková hodnota: 8,98 €
- Identifikácia objednávky: 154 SEM,7.6.2018
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: