Faktúra č. DFS0151/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0151/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Zelenina, ovocie
  • Dátum doručenia: 11.06.2019
  • Celková hodnota: 142,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD-15/2019
  • Identifikácia objednávky: 152 SEM, 07.06.2019
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť