Faktúra č. DFŠ0148/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0148/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 29.05.2023
  • Celková hodnota: 122,24 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-3,8/2023
  • Identifikácia objednávky: 130/2023/ŠJ, 24.05.23
  • Dátum zverejnenia: 15.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť