Faktúra č. DFS0146/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Boris Prítrský PRIMAPEK
- IČO: 51992191
- Adresa: Námestie 1. mája 98/16, 92205 Chtelnica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS0146/19
- Popis fakturovaného plnenia: Pekárske výrobky /chlieb, strúhanka, droždie, závin, šiška.../
- Dátum doručenia: 05.06.2019
- Celková hodnota: 365,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RD-17/2019
- Identifikácia objednávky: 124 SEM, 15.05.2019
- Dátum zverejnenia: 11.07.2019
- Poznámka: