Faktúra č. DFS0142/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: MABONEX,s.r.o.,
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS0142/19
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny /olej, cukor, čaj,lečo, horalky.../
- Dátum doručenia: 31.05.2019
- Celková hodnota: 230,04 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RD 18/2019
- Identifikácia objednávky: 143 SEM, 31.05.2019
- Dátum zverejnenia: 11.07.2019
- Poznámka: