Faktúra č. DFŠ0141/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0141/23
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 23.05.2023
  • Celková hodnota: 39,35 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-2/2023
  • Identifikácia objednávky: 125/2023/ŠJ, 19.05.23
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť