Faktúra č. DFS0139/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0139/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Obložené chlebíčky
  • Dátum doručenia: 29.05.2019
  • Celková hodnota: 81,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD 10/2019
  • Identifikácia objednávky: 140 SEM, 28.5.2019
  • Dátum zverejnenia: 09.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť