Faktúra č. DFŠ0138/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Boris Prítrský PRIMAPEK
- IČO: 51992191
- Adresa: Námestie 1. mája 98/16, 92205 Chtelnica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFŠ0138/25
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 07.10.2025
- Celková hodnota: 15,71 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RD-35/2024
- Identifikácia objednávky: SEM/2025/140
- Dátum zverejnenia: 05.11.2025
- Poznámka: