Faktúra č. DFŠ0138/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0138/24
  • Popis fakturovaného plnenia: mrazená zelenina
  • Dátum doručenia: 27.05.2024
  • Celková hodnota: 9,14 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-1,2,8,9/2024
  • Identifikácia objednávky: 117/2024/ŠJ, 23.05.24
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť