Faktúra č. DFS0138/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0138/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Kurča, kuracie mäso, husacia pečienka
  • Dátum doručenia: 28.05.2019
  • Celková hodnota: 245,89 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD- 9/2019
  • Identifikácia objednávky: 134 SEM, 24.5.2019
  • Dátum zverejnenia: 09.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť