Faktúra č. DFS0138/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0138/17
  • Popis fakturovaného plnenia: zelenina
  • Dátum doručenia: 26.05.2017
  • Celková hodnota: 48,88 €
  • Identifikácia zmluvy: 7/2017
  • Identifikácia objednávky: 138 SEM,24.5.2017
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť