Faktúra č. DFŠ0135/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0135/24
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 22.05.2024
  • Celková hodnota: 414,85 €
  • Identifikácia objednávky: 112/2024/ŠJ, 16.05.24
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť