Faktúra č. DFŠ0125/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0125/22
  • Popis fakturovaného plnenia: zelenina
  • Dátum doručenia: 07.04.2022
  • Celková hodnota: 18,56 €
  • Identifikácia objednávky: 143/2022/ŠJ, 04.04.22
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť