Faktúra č. DFŠ0123/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0123/24
  • Popis fakturovaného plnenia: mrazená zelenina
  • Dátum doručenia: 10.05.2024
  • Celková hodnota: 21,06 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-1,2,8,9/24
  • Identifikácia objednávky: 105/2024/ŠJ, 07.05.24
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť