Faktúra č. DFS0123/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash&Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS0123/19
- Popis fakturovaného plnenia: Mlieko, mliečne výrobky
- Dátum doručenia: 16.05.2019
- Celková hodnota: 116,10 €
- Identifikácia objednávky: 125 SEM, 15.5.2019
- Dátum zverejnenia: 25.06.2019
- Poznámka: