Faktúra č. DFŠ0122/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0122/23
  • Popis fakturovaného plnenia: pekárske výrobky
  • Dátum doručenia: 03.05.2023
  • Celková hodnota: 149,38 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-25/2022
  • Identifikácia objednávky: 97/2023/ŠJ, 21.04.23
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť