Faktúra č. DFŠ0119/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0119/25
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 10.04.2025
  • Celková hodnota: 181,12 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD-2/2025
  • Identifikácia objednávky: 119/2025/ŠJ
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť