Faktúra č. DFŠ0118/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0118/24
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 07.05.2024
  • Celková hodnota: 87,16 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-4/2024
  • Identifikácia objednávky: 102/2024/ŠJ, 03.05.24
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť