Faktúra č. DFŠ0117/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Boris Prítrský PRIMAPEK
- IČO: 51992191
- Adresa: Námestie 1. mája 98/16, 92205 Chtelnica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFŠ0117/24
- Popis fakturovaného plnenia: pekárske výrobky
- Dátum doručenia: 03.05.2024
- Celková hodnota: 90,98 €
- Identifikácia zmluvy: RED-5/2024
- Identifikácia objednávky: 93/2024/ŠJ, 22.04.24
- Dátum zverejnenia: 30.05.2024
- Poznámka: