Faktúra č. DFŠ0117/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0117/24
  • Popis fakturovaného plnenia: pekárske výrobky
  • Dátum doručenia: 03.05.2024
  • Celková hodnota: 90,98 €
  • Identifikácia zmluvy: RED-5/2024
  • Identifikácia objednávky: 93/2024/ŠJ, 22.04.24
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť