Faktúra č. DFŠ0113/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0113/25
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 04.04.2025
  • Celková hodnota: 192,85 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RDaZ-36-40/24
  • Identifikácia objednávky: 113/2025/ŠJ
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť