Faktúra č. DFŠ0113/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0113/24
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 29.04.2024
  • Celková hodnota: 109,27 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-4/2024
  • Identifikácia objednávky: 96/2024/ŠJ, 24.04.24
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť