Faktúra č. DFŠ0110/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0110/22
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 30.03.2022
  • Celková hodnota: 54,74 €
  • Identifikácia zmluvy: RZ-39/2021
  • Identifikácia objednávky: 130/2022/ŠJ, 28.03.22
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť