Faktúra č. DFŠ0107/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0107/25
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 25.06.2025
  • Celková hodnota: 107,62 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RZ-11/2025
  • Identifikácia objednávky: SEM/2025/110
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť