Faktúra č. DFŠ0105/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0105/25
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 25.06.2025
  • Celková hodnota: 44,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SEM/2025/108
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť