Faktúra č. DFS0102/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: MABONEX,s.r.o.,
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS0102/19
- Popis fakturovaného plnenia: múka, cukor, čokoláda, cestoviny
- Dátum doručenia: 29.04.2019
- Celková hodnota: 226,73 €
- Identifikácia zmluvy: 18/2019
- Identifikácia objednávky: 103 SEM,17.4.2019
- Dátum zverejnenia: 05.06.2019
- Poznámka: