Faktúra č. DFS0093/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash&Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS0093/20
- Popis fakturovaného plnenia: mliečne výrobky, mäso,pivo, kofola
- Dátum doručenia: 05.10.2020
- Celková hodnota: 228,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: VP 4/2020
- Identifikácia objednávky: 094 SEM,2.10.2020
- Dátum zverejnenia: 17.11.2020
- Poznámka: