Faktúra č. DFS0089/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0089/19
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 05.04.2019
  • Celková hodnota: 352,78 €
  • Identifikácia zmluvy: 15/2019
  • Identifikácia objednávky: 091 SEM,2.4.2019
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť